Выгрузка реализации УПД в xml Диадок СБИС Корус Такском Астрал

схема документооборота при работе с ЭДО

Выгрузка реализации УПД в xml Диадок, СБИС, Корус, Такском, Астрал.

Выгрузка Реализации товаров и услуг в xml-файл в формате установленном ФНС для систем ЭДО.

Универсальная обработка для передачи первичных документов покупателям через электронный документооборот.


Выгрузка УПД, товарной накладной ТОРГ-12, акта, счета-фактуры в xml-файл в формате ФНС приказ 820 от 19.12.2018. Версия форм 5.01.

Информация по строке 5а и данные о прослеживаемых товарах согласно Постановления Правительства РФ от 16.08.2024 №1096.

Реализована выгрузка по новому формату ФНС 970 от 19.12.2023, версия форм 5.03: УПД, счет-фактур, товарных накладных, актов выполненных работ. Формат заменит формат ФНС 820 (УПД, сч-ф, ТН и акт) с 01.04.2025 г.

Выгрузка УКД и счет-фактуры корректировочной в xml-файл в формате ФНС приказ ФНС РФ 736 от 12.10.2020.

Выгрузка товарной накладной в xml-файл ФНС приказ 551 от 13.11.2015, редакция 08.04.2019. Выгрузка акта приемки-сдачи работ (услуг) в xml-файл ФНС приказ 552 от 13.11.2015, редакция 08.04.2019.

Пример. Бухгалтерия предприятия 3.0. Отправка накладных УПД клиенту в Диадок.



Пример. Управление торговлей 10.3. Отправка накладных УПД клиенту в Диадок.



Зарегистрируйтесь в ЭДО Контур.Диадок.
Выберите версию обработки для вашей конфигурации 1C.

Выгрузка. Обработка 1С на управляемых формах

Версия 2.0.7.8. описание версии Для конфигураций:

  • Бухгалтерия предприятия 3.0
  • Управление нашей фирмой 1.6 / 3.0
  • Комплексная автоматизация 2
  • ERP Управление предприятием 2
  • Управление торговлей 11.3 / 11.4 / 11.5

Добавить в корзину

Выгрузка. Обработка 1С на обычных формах

Версия 2.0.7.7. описание версии Для конфигураций:

  • Бухгалтерия предприятия 2.0
  • Комплексная автоматизация 1.1
  • Управление производственным предприятием 1.3
  • Управление торговлей 10.3

Добавить в корзину

Описание обработки. Выгрузка. Обработка 1С на управляемых формах.

Выгрузка кодов маркировки товаров в УПД для релизов конфигураций, поддерживающих работу с ИС МП.

Информация по строке 5а и данные о прослеживаемых товарах согласно Постановления Правительства РФ от 16.08.2024 №1096.

Реализована выгрузка по новому формату ФНС 970 от 19.12.2023: УПД, счет-фактур, товарных накладных, актов выполненных работ.

Добавлена выгрузка счетов на оплату по документам ЗаказПокупателя (в УНФ), ЗаказКлинета (в УТ / КА / ERP), СчетНаОплатуПокупателю (в БП) в xml формате, версия форм 3.01. Описание формата.

В БП 3.0.

Выгружает УПД, ТН, Акт и счет-фактуру в xml-файл формата ФНС (Приказ ФНС России от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970) по документам 1С РеализацияТоваровУслуг (+ СчетФактураВыданный, если оформлена). Также добавлена выгрузка по документам РеализацияУслугПоПереработке и ОказаниеУслуг. Выгрузка счетов-фактур по документам СчетФактураВыданный (на аванс).
Добавлена выгрузка Товарной накладной в xml файл, в формате ФНС №551 от 30.11.2015 г, который используется на Портале Исполнения Контрактов. и акта выполненных работ (услуг) в формате ФНС №552 от 30.11.2015 г по документам 1С РеализацияТоваровУслуг (+ СчетФактураВыданный, если оформлена).
Выгружает УКД и счет-фактуру корректировочный в xml-файл формата ФНС (Приказ ФНС РФ от 12.10.2020 N ЕД-7-26/736) по документам 1С КорректировкаРеализации (+ СчетФактураВыданный, если оформлена). Также добавлена выгрузка по документу ВозвратТоваровОтПокупателя.
Выгружает счета на оплату в xml-файл (Формат описан на сайте СБИС) по документу 1С СчетНаОплатуПокупателю.

В УТ 11.4, 11.5 / КА 2.4, 2.5 / ERP 2.4, 2.5

Выгружает УПД, ТН, Акт и счет-фактуру в xml-файл формата ФНС (Приказ ФНС России от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970) по документам 1С РеализацияТоваровУслуг (+ СчетФактураВыданный, если оформлена).
Добавлена выгрузка Товарной накладной в xml файл, в формате ФНС №551 от 30.11.2015 г, который используется на Портале Исполнения Контрактов. и акта выполненных работ (услуг) в формате ФНС №552 от 30.11.2015 г по документам 1С РеализацияТоваровУслуг (+ СчетФактураВыданный, если оформлена).
Выгружает УКД и счет-фактуру корректировочный в xml-файл формата ФНС (Приказ ФНС РФ от 12.10.2020 N ЕД-7-26/736) по документам 1С КорректировкаРеализации (+ СчетФактураВыданный, если оформлена). Также добавлена выгрузка по документу ВозвратТоваровОтКлиента.
Выгружает счета на оплату в xml-файл (Формат описан на сайте СБИС) по документу 1С ЗаказКлиента.

В УНФ 1.6, 3.0

Выгружает УПД, ТН, Акт и счет-фактуру в xml-файл формата ФНС (Приказ ФНС России от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970) по документам 1С РасходнаяНакладная (+ СчетФактура, если оформлена). Также добавлена выгрузка по документу АктВыполненныхРабот.
Добавлена выгрузка Товарной накладной в xml файл, в формате ФНС №551 от 30.11.2015 г, который используется на Портале Исполнения Контрактов. и акта выполненных работ (услуг) в формате ФНС №552 от 30.11.2015 г по документам 1С РасходнаяНакладная (+ СчетФактура, если оформлена).
Выгружает УКД и счет-фактуру корректировочный в xml-файл формата ФНС (Приказ ФНС РФ от 12.10.2020 N ЕД-7-26/736) по документам 1С КорректировкаРеализации (+ СчетФактура, если оформлена).
Выгружает счета на оплату в xml-файл (Формат описан на сайте СБИС) по документам 1С СчетНаОплату и ЗаказПокупателя.

Выгрузка документов на порталы поставщиков.

При загрузке документов на порталах поставщиков (Wildberries, OZON, МосЗакупки) часто необходимо указывать различного рода информацию в тегах ИнфПолФХЖ1 и ИнфПолФХЖ2. Обработка поддерживает выгрузку информации в данные теги с дополнительных сведений (на данный момент только при выгрузке УПД). Доп. сведения организации / контрагента / договора контрагента / документа (Реализация, РасходнаяНакладная, Сч-Ф и т.п.), на основании которого создается xml-файл выгружаются в ИнфПолФХЖ1, доп. сведения номенклатуры / характеристики номенклатуры / серии номенклатуры - в ИнфПолФХЖ2.

Например, чтобы выгрузить информацию вида:

  <ИнфПолФХЖ1>
    <ТекстИнф Идентиф="Заказ ID" Значен="123456789000"/>
    <ТекстИнф Идентиф="Клиент ID" Значен="9923823876123"/>
      

Необходимо добавить в доп. сведения контрагента или договора контрагента доп. сведение с наименованием МойЭДО_Клиент ID (строковый тип) и в документ доп. сведение с наименованием МойЭДО_Заказ ID (строковый тип). Задать им значения 123456789000 и 9923823876123. Аналогично указываются доп. сведения для номенклатуры / характеристики номенклатуры или серии номенклатуры для выгрузки в ИнфПолФХЖ2.

Например, для выгрузки в строке документа информации вида:

  <ИнфПолФХЖ2 Идентиф="штрихкод" Значен="1234567890333"/>
      

Добавляем в доп. сведения номенклатуры одно доп. сведение с наименованием "МойЭДО_штрихкод", тип строка, значение 1234567890333.

Наименование доп. сведения должно иметь префикс МойЭДО_

Поддерживаемые платформы и конфигурации.

Тестировалась на платформах 8.3.10, 8.3.12, 8.3.13, 8.3.15, 8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19, 8.3.22, 8.3.25

В релизах конфигураций:
Бухгалтерия Предприятия 3.0.52.32 - 3.0.167.36
Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия (агроторг) 3.0.78.69
Управление нашей фирмой 1.6.13.54 - 1.6.25.166, 3.0.1.202 - 3.0.6.126
Управление сервисным центром (рарус) 1.6.14.96
Управление торговлей 11.3.1.109, 11.4.2.132, 11.4.3.126, 11.4.6.207, 11.4.11.84, 11.4.13.187, 11.4.13.227, 11.5.7.308
Комплексная автоматизация 2.4.10.89, 2.4.13.187, 2.4.13.269, 2.5.7.308
ERP Управление предприятием 2.4.2.90, 2.4.7.141, 2.5.6.195

Поддерживается работа в тонком или толстом клиенте. Веб-клиент (работа в браузере) не поддерживается. Версия для тонкого клиента 1С:Фреш входит в состав поставки - файл с именем XML_FORMAT_FNS_PRIKAZ_820_736_551_552_upr_form (FRESH).epf

Установка.

Для самостоятельной установки используйте файл обработки с именем XML_FORMAT_FNS_PRIKAZ_820_736_551_552_upr_form.epf, который входит в состав поставки.

Обрабтку можно открывать через Меню - Файл - Открыть, что актуально для базовых версий конфигураций, т.к. там может отсутствовать подключение обработки в интерфейс.

В БП 3.0 выбираем в меню: Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Дополнительные отчеты и обработки. В окне обработок щелкаем кнопку СОЗДАТЬ и выбираем файл с обработкой. Щелкаем кнопку ЗАПИСАТЬ И ЗАКРЫТЬ. В списке обработок появится новая строка с нашей обработкой.
Алгоритм подключения в УТ / КА / ERP примерно такой же, надо выбрать в меню: НСИ и администрирование - Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки. Потом в окне Дополнительные отчеты и обработки щелкаем кнопку СОЗДАТЬ, выбираем файл с обработкой и кнопка ЗАПИСАТЬ И ЗАКРЫТЬ.
В УНФ: Компания - Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки.
Видеоинструкция по установке в БП 3.0.

Описание обработки. Выгрузка. Обработка 1С на обычных формах.

Выгрузка кодов маркировки товаров в УПД для релизов конфигураций, поддерживающих работу с ИС МП.

Информация по строке 5а и данные о прослеживаемых товарах согласно Постановления Правительства РФ от 16.08.2024 №1096.

Реализована выгрузка по новому формату ФНС 970 от 19.12.2023: УПД, счет-фактур, товарных накладных, актов выполненных работ.

Выгружает УПД, ТН, Акт и счет-фактуру в xml-файл формата ФНС (Приказ ФНС России от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970) по документам 1С РеализацияТоваровУслуг (+ СчетФактураВыданный, если оформлена). Также добавлена выгрузка по документам АктОбОказанииПроизводственныхУслуг, ВозвратТоваровПоставщику, РеализацияУслугПоПереработке, ОтражениеРеализацииТоваровИУслугНДС и Оказание услуг. Выгрузка счетов-фактур по документам СчетФактураВыданный (на аванс).
Добавлена выгрузка Товарной накладной в xml файл, в формате ФНС №551 от 30.11.2015 г, который используется на Портале Исполнения Контрактов. и акта выполненных работ (услуг) в формате ФНС №552 от 30.11.2015 г по документам 1С РеализацияТоваровУслуг (+ СчетФактураВыданный, если оформлена).
Выгружает УКД и счет-фактуру корректировочный в xml-файл формата ФНС (Приказ ФНС РФ от 12.10.2020 N ЕД-7-26/736) по документам 1С КорректировкаРеализации (+ СчетФактураВыданный, если оформлена).

Добавлена выгрузка счетов на оплату по документам ЗаказПокупателя и СчетНаОплатуПокупателю в xml формате, версия форм 3.01. Описание формата.

Выгрузка документов на порталы поставщиков.

При загрузке документов на порталах поставщиков (Wildberries, OZON, МосЗакупки) часто необходимо указывать различного рода информацию в тегах ИнфПолФХЖ1 и ИнфПолФХЖ2. Обработка поддерживает выгрузку информации в данные теги из свойств (в БП - реквизитов) (на данный момент только при выгрузке УПД). Свойства организации / контрагента / договора контрагента / документа (Реализация, Сч-Ф и т.п.), на основании которого создается xml-файл выгружаются в ИнфПолФХЖ1, свойства номенклатуры / характеристики номенклатуры / серии номенклатуры - в ИнфПолФХЖ2.

Например, чтобы выгрузить информацию вида:

  <ИнфПолФХЖ1>
    <ТекстИнф Идентиф="Заказ ID" Значен="123456789000"/>
    <ТекстИнф Идентиф="Клиент ID" Значен="9923823876123"/>
      

Необходимо добавить в свойства контрагента или договора контрагента свойство с наименованием ИнфПолФХЖ_Клиент ID (строковый тип) и в документ свойство с наименованием ИнфПолФХЖ_Заказ ID (строковый тип). Задать им значения 123456789000 и 9923823876123. Аналогично указываются свойства для номенклатуры / характеристики номенклатуры или серии номенклатуры для выгрузки в ИнфПолФХЖ2.

Например, для выгрузки в строке документа информации вида:

  <ИнфПолФХЖ2 Идентиф="штрихкод" Значен="1234567890333"/>
      

Добавляем в свойство номенклатуры одно свойство с наименованием "ИнфПолФХЖ_штрихкод", тип строка, значение 1234567890333.

Наименование свойства должно иметь префикс ИнфПолФХЖ_

Поддерживаемые платформы и конфигурации.

Тестировалась на платформах 8.3.10, 8.3.12, 8.3.13, 8.3.15, 8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19.

В релизах конфигураций:
Бухгалтерия Предприятия 2.0.66.2 - 2.0.67.25
Комплексная автоматизация 1.1.63.1
Управление производственным предприятием 1.3.106.2, 1.3.168.1, 1.3.120.1
Управление Торговлей 10.3.46.2 - 10.3.88.3

Установка.

Обрабтку нельзя открывать через Меню - Файл - Открыть, т.к. она реализована как обработка табличной части. Обязательно подключить как описано ниже.

Распаковать архив. В архиве три обработки, которые отличаются только параметрами авторегистрации (списком документов и их табличных частей, с форм которых будет открываться обработка).
Файл XML_FORMAT_FNS_PRIKAZ_820_736_551_552 (Бух).epf - для установки в Бухгалтерии предприятия,
XML_FORMAT_FNS_PRIKAZ_820_736_551_552 (Торг).epf - для Управления торговлей,
XML_FORMAT_FNS_PRIKAZ_820_736_551_552 (УПП и КА).epf - для Комплексной автоматизации и Управления производственным предприятием.

В бухгалтерии выбираем в меню: Сервис - Дополнительные отчеты и обработки - Дополнительные внешние обработки табличных частей.
В УТ: Сервис - Внешние печатные формы и обработки - Внешние обработки заполнения табличных частей.
В КА и УПП: Сервис - Дополнительные внешние отчеты и обработки - Обработки заполнения табличных частей.
Видеоинструкция по установке в УТ 10.3.

Выгрузка УПД по документам 1С РеализацияТоваровУслуг (РасходнаяНакладная) в Контур.Диадок по API

Отправка УПД в Контур.Диадок одной кнопкой. Дополнительная внешняя обработка ВыгрузкаДокументовВКонтурДиадок_по_API.epf добавлена в комплект начиная с версии 2.0.5.9.

Обработку ВыгрузкаДокументовВКонтурДиадок_по_API.epf можно открыть через меню Файл - Открыть и добавить во внешние обработки аналогично выгрузке в xml файл. На закладке Выгрузка кнопка Отправить документы выполняет основное действие обработки - выгружает УПД по Реализациям в Контур.Диадок. Документы выгружаются по организациям и контрагентам, у которых заданы настройки выгрузки по ЭДО, от заданных дат.

На закладке Организации задаем общую дату с которой будут отбираться документы Реализация. Выбираем нужную организацию и прописываем:
- логин(email) и пароль от личного кабинета Контур.Диадок;
ЛК Контур.Диадок
ЛК Контур.Диадок
- ключ API для Контур.Диадок (покупается в Контуре);
- идентификатор ЭДО организации;

На закладке Контрагенты, выбираем контрагента и задаем дату с которой будут отправляться документы по данному контрагенту и идентификатор ЭДО. Чтобы отменить выгрузку документов по контрагенту достаточно удалить дату.

После загрузки в Диадок документы имеют статус Требуется подписать и отправить. Поэтому в ЛК Контур.Диадок необходимо выбрать все выгруженные УПД (лучше поставить фильтр по статусу и выбрать все документы) и нажать кнопку Подписать.