Выгрузка реализации УПД в xml Диадок, СБИС, Корус, Такском, Астрал.

Описание обработки. Выгрузка. Обработка 1С на управляемых формах.

Выгрузка кодов маркировки товаров в УПД для релизов конфигураций, поддерживающих работу с ИС МП.

В обработках версии 2.0.7.0 и выше реализована выгрузка УПД по новому формату ФНС 970 от 19.12.2023 г. Информация по строке 5а и данные о прослеживаемых товарах согласно Постановления Правительства РФ от 16.08.2024 №1096.

Добавлена выгрузка счетов на оплату по документам ЗаказПокупателя (в УНФ), ЗаказКлинета (в УТ / КА / ERP), СчетНаОплатуПокупателю (в БП) в xml формате, версия форм 3.01. Описание формата.

В БП 3.0.

Выгружает УПД, ТН, Акт и счет-фактуру в xml-файл формата ФНС (Приказ ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820) по документам 1С РеализацияТоваровУслуг (+ СчетФактураВыданный, если оформлена). Также добавлена выгрузка по документам РеализацияУслугПоПереработке и ОказаниеУслуг. Выгрузка счетов-фактур по документам СчетФактураВыданный (на аванс).
Добавлена выгрузка Товарной накладной в xml файл, в формате ФНС №551 от 30.11.2015 г, который используется на Портале Исполнения Контрактов. и акта выполненных работ (услуг) в формате ФНС №552 от 30.11.2015 г по документам 1С РеализацияТоваровУслуг (+ СчетФактураВыданный, если оформлена).
Выгружает УКД и счет-фактуру корректировочный в xml-файл формата ФНС (Приказ ФНС РФ от 12.10.2020 N ЕД-7-26/736) по документам 1С КорректировкаРеализации (+ СчетФактураВыданный, если оформлена). Также добавлена выгрузка по документу ВозвратТоваровОтПокупателя.
Выгружает счета на оплату в xml-файл (Формат описан на сайте СБИС) по документу 1С СчетНаОплатуПокупателю.

В УТ 11.4, 11.5 / КА 2.4, 2.5 / ERP 2.4, 2.5

Выгружает УПД, ТН, Акт и счет-фактуру в xml-файл формата ФНС (Приказ ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820) по документам 1С РеализацияТоваровУслуг (+ СчетФактураВыданный, если оформлена).
Добавлена выгрузка Товарной накладной в xml файл, в формате ФНС №551 от 30.11.2015 г, который используется на Портале Исполнения Контрактов. и акта выполненных работ (услуг) в формате ФНС №552 от 30.11.2015 г по документам 1С РеализацияТоваровУслуг (+ СчетФактураВыданный, если оформлена).
Выгружает УКД и счет-фактуру корректировочный в xml-файл формата ФНС (Приказ ФНС РФ от 12.10.2020 N ЕД-7-26/736) по документам 1С КорректировкаРеализации (+ СчетФактураВыданный, если оформлена). Также добавлена выгрузка по документу ВозвратТоваровОтКлиента.
Выгружает счета на оплату в xml-файл (Формат описан на сайте СБИС) по документу 1С ЗаказКлиента.

В УНФ 1.6, 3.0

Выгружает УПД, ТН, Акт и счет-фактуру в xml-файл формата ФНС (Приказ ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820) по документам 1С РасходнаяНакладная (+ СчетФактура, если оформлена). Также добавлена выгрузка по документу АктВыполненныхРабот.
Добавлена выгрузка Товарной накладной в xml файл, в формате ФНС №551 от 30.11.2015 г, который используется на Портале Исполнения Контрактов. и акта выполненных работ (услуг) в формате ФНС №552 от 30.11.2015 г по документам 1С РасходнаяНакладная (+ СчетФактура, если оформлена).
Выгружает УКД и счет-фактуру корректировочный в xml-файл формата ФНС (Приказ ФНС РФ от 12.10.2020 N ЕД-7-26/736) по документам 1С КорректировкаРеализации (+ СчетФактура, если оформлена).
Выгружает счета на оплату в xml-файл (Формат описан на сайте СБИС) по документам 1С СчетНаОплату и ЗаказПокупателя.

Выгрузка документов на порталы поставщиков.

При загрузке документов на порталах поставщиков (Wildberries, OZON, МосЗакупки) часто необходимо указывать различного рода информацию в тегах ИнфПолФХЖ1 и ИнфПолФХЖ2. Обработка поддерживает выгрузку информации в данные теги с дополнительных сведений (на данный момент только при выгрузке УПД). Доп. сведения организации / контрагента / договора контрагента / документа (Реализация, РасходнаяНакладная, Сч-Ф и т.п.), на основании которого создается xml-файл выгружаются в ИнфПолФХЖ1, доп. сведения номенклатуры / характеристики номенклатуры / серии номенклатуры - в ИнфПолФХЖ2.

Например, чтобы выгрузить информацию вида:

  <ИнфПолФХЖ1>
    <ТекстИнф Идентиф="Заказ ID" Значен="123456789000"/>
    <ТекстИнф Идентиф="Клиент ID" Значен="9923823876123"/>
      

Необходимо добавить в доп. сведения контрагента или договора контрагента доп. сведение с наименованием МойЭДО_Клиент ID (строковый тип) и в документ доп. сведение с наименованием МойЭДО_Заказ ID (строковый тип). Задать им значения 123456789000 и 9923823876123. Аналогично указываются доп. сведения для номенклатуры / характеристики номенклатуры или серии номенклатуры для выгрузки в ИнфПолФХЖ2.

Например, для выгрузки в строке документа информации вида:

  <ИнфПолФХЖ2 Идентиф="штрихкод" Значен="1234567890333"/>
      

Добавляем в доп. сведения номенклатуры одно доп. сведение с наименованием "МойЭДО_штрихкод", тип строка, значение 1234567890333.

Наименование доп. сведения должно иметь префикс МойЭДО_

Поддерживаемые платформы и конфигурации.

Тестировалась на платформах 8.3.10, 8.3.12, 8.3.13, 8.3.15, 8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19, 8.3.22.

В релизах конфигураций:
Бухгалтерия Предприятия 3.0.52.32 - 3.0.134.23
Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия (агроторг) 3.0.78.69
Управление нашей фирмой 1.6.13.54, 1.6.16.219, 1.6.19.137, 1.6.19.215, 1.6.20.189, 1.6.25.139, 1.6.25.166, 3.0.1.202, 3.0.3.147
Управление сервисным центром (рарус) 1.6.14.96
Управление торговлей 11.3.1.109, 11.4.2.132, 11.4.3.126, 11.4.6.207, 11.4.11.84, 11.4.13.187, 11.4.13.227, 11.5.7.308
Комплексная автоматизация 2.4.10.89, 2.4.13.187, 2.4.13.269, 2.5.7.308
ERP Управление предприятием 2.4.2.90, 2.4.7.141, 2.5.6.195

Поддерживается работа в тонком или толстом клиенте. Веб-клиент (работа в браузере) не поддерживается. Версия для тонкого клиента 1С:Фреш входит в состав поставки - файл с именем XML_FORMAT_FNS_PRIKAZ_820_736_551_552_upr_form (FRESH).epf

Установка.

Для самостоятельной установки используйте файл обработки с именем XML_FORMAT_FNS_PRIKAZ_820_736_551_552_upr_form.epf, который входит в состав поставки.

Обрабтку можно открывать через Меню - Файл - Открыть, что актуально для базовых версий конфигураций, т.к. там может отсутствовать подключение обработки в интерфейс.

В БП 3.0 выбираем в меню: Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Дополнительные отчеты и обработки. В окне обработок щелкаем кнопку СОЗДАТЬ и выбираем файл с обработкой. Щелкаем кнопку ЗАПИСАТЬ И ЗАКРЫТЬ. В списке обработок появится новая строка с нашей обработкой.
Алгоритм подключения в УТ / КА / ERP примерно такой же, надо выбрать в меню: НСИ и администрирование - Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки. Потом в окне Дополнительные отчеты и обработки щелкаем кнопку СОЗДАТЬ, выбираем файл с обработкой и кнопка ЗАПИСАТЬ И ЗАКРЫТЬ.
В УНФ: Компания - Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки.
Видеоинструкция по установке в БП 3.0.

Описание обработки. Выгрузка. Обработка 1С на обычных формах.

Выгрузка кодов маркировки товаров в УПД для релизов конфигураций, поддерживающих работу с ИС МП.

В обработках версии 2.0.7.0 и выше реализована выгрузка УПД по новому формату ФНС 970 от 19.12.2023 г. Информация по строке 5а и данные о прослеживаемых товарах согласно Постановления Правительства РФ от 16.08.2024 №1096.

Выгружает УПД, ТН, Акт и счет-фактуру в xml-файл формата ФНС (Приказ ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820) по документам 1С РеализацияТоваровУслуг (+ СчетФактураВыданный, если оформлена). Также добавлена выгрузка по документам АктОбОказанииПроизводственныхУслуг, ВозвратТоваровПоставщику, РеализацияУслугПоПереработке, ОтражениеРеализацииТоваровИУслугНДС и Оказание услуг. Выгрузка счетов-фактур по документам СчетФактураВыданный (на аванс).
Добавлена выгрузка Товарной накладной в xml файл, в формате ФНС №551 от 30.11.2015 г, который используется на Портале Исполнения Контрактов. и акта выполненных работ (услуг) в формате ФНС №552 от 30.11.2015 г по документам 1С РеализацияТоваровУслуг (+ СчетФактураВыданный, если оформлена).
Выгружает УКД и счет-фактуру корректировочный в xml-файл формата ФНС (Приказ ФНС РФ от 12.10.2020 N ЕД-7-26/736) по документам 1С КорректировкаРеализации (+ СчетФактураВыданный, если оформлена).

Добавлена выгрузка счетов на оплату по документам ЗаказПокупателя и СчетНаОплатуПокупателю в xml формате, версия форм 3.01. Описание формата.

Выгрузка документов на порталы поставщиков.

При загрузке документов на порталах поставщиков (Wildberries, OZON, МосЗакупки) часто необходимо указывать различного рода информацию в тегах ИнфПолФХЖ1 и ИнфПолФХЖ2. Обработка поддерживает выгрузку информации в данные теги из свойств (в БП - реквизитов) (на данный момент только при выгрузке УПД). Свойства организации / контрагента / договора контрагента / документа (Реализация, Сч-Ф и т.п.), на основании которого создается xml-файл выгружаются в ИнфПолФХЖ1, свойства номенклатуры / характеристики номенклатуры / серии номенклатуры - в ИнфПолФХЖ2.

Например, чтобы выгрузить информацию вида:

  <ИнфПолФХЖ1>
    <ТекстИнф Идентиф="Заказ ID" Значен="123456789000"/>
    <ТекстИнф Идентиф="Клиент ID" Значен="9923823876123"/>
      

Необходимо добавить в свойства контрагента или договора контрагента свойство с наименованием ИнфПолФХЖ_Клиент ID (строковый тип) и в документ свойство с наименованием ИнфПолФХЖ_Заказ ID (строковый тип). Задать им значения 123456789000 и 9923823876123. Аналогично указываются свойства для номенклатуры / характеристики номенклатуры или серии номенклатуры для выгрузки в ИнфПолФХЖ2.

Например, для выгрузки в строке документа информации вида:

  <ИнфПолФХЖ2 Идентиф="штрихкод" Значен="1234567890333"/>
      

Добавляем в свойство номенклатуры одно свойство с наименованием "ИнфПолФХЖ_штрихкод", тип строка, значение 1234567890333.

Наименование свойства должно иметь префикс ИнфПолФХЖ_

Поддерживаемые платформы и конфигурации.

Тестировалась на платформах 8.3.10, 8.3.12, 8.3.13, 8.3.15, 8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19.

В релизах конфигураций:
Бухгалтерия Предприятия 2.0.66.2 - 2.0.67.25
Комплексная автоматизация 1.1.63.1
Управление производственным предприятием 1.3.106.2, 1.3.168.1, 1.3.120.1
Управление Торговлей 10.3.46.2, 10.3.50.1, 10.3.57.1, 10.3.57.2, 10.3.66.3, 10.3.70.1, 10.3.71.1, 10.3.72.3

Установка.

Обрабтку нельзя открывать через Меню - Файл - Открыть, т.к. она реализована как обработка табличной части. Обязательно подключить как описано ниже.

Распаковать архив. В архиве три обработки, которые отличаются только параметрами авторегистрации (списком документов и их табличных частей, с форм которых будет открываться обработка).
Файл XML_FORMAT_FNS_PRIKAZ_820_736_551_552 (Бух).epf - для установки в Бухгалтерии предприятия,
XML_FORMAT_FNS_PRIKAZ_820_736_551_552 (Торг).epf - для Управления торговлей,
XML_FORMAT_FNS_PRIKAZ_820_736_551_552 (УПП и КА).epf - для Комплексной автоматизации и Управления производственным предприятием.

В бухгалтерии выбираем в меню: Сервис - Дополнительные отчеты и обработки - Дополнительные внешние обработки табличных частей.
В УТ: Сервис - Внешние печатные формы и обработки - Внешние обработки заполнения табличных частей.
В КА и УПП: Сервис - Дополнительные внешние отчеты и обработки - Обработки заполнения табличных частей.
Видеоинструкция по установке в УТ 10.3.

Выгрузка УПД по документам 1С РеализацияТоваровУслуг (РасходнаяНакладная) в Контур.Диадок по API

Отправка УПД в Контур.Диадок одной кнопкой. Дополнительная внешняя обработка ВыгрузкаДокументовВКонтурДиадок_по_API.epf добавлена в комплект начиная с версии 2.0.5.9.

Обработку ВыгрузкаДокументовВКонтурДиадок_по_API.epf можно открыть через меню Файл - Открыть и добавить во внешние обработки аналогично выгрузке в xml файл. На закладке Выгрузка кнопка Отправить документы выполняет основное действие обработки - выгружает УПД по Реализациям в Контур.Диадок. Документы выгружаются по организациям и контрагентам, у которых заданы настройки выгрузки по ЭДО, от заданных дат.

На закладке Организации задаем общую дату с которой будут отбираться документы Реализация. Выбираем нужную организацию и прописываем:
- логин(email) и пароль от личного кабинета Контур.Диадок;


- ключ API для Контур.Диадок (покупается в Контуре);
- идентификатор ЭДО организации;

На закладке Контрагенты, выбираем контрагента и задаем дату с которой будут отправляться документы по данному контрагенту и идентификатор ЭДО. Чтобы отменить выгрузку документов по контрагенту достаточно удалить дату.

После загрузки в Диадок документы имеют статус Требуется подписать и отправить. Поэтому в ЛК Контур.Диадок необходимо выбрать все выгруженные УПД (лучше поставить фильтр по статусу и выбрать все документы) и нажать кнопку Подписать.